Contrato federal · Empenho 2025NE000180 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE ITENS DE INFORMÁTICA PARA O CR SANTIAGO, CONFOME DOCUMENTACAO ANEXADA AP PROCESSO 23874.003184/2025-42, TED Nº 16115 EMENDA PARLAMENTAR DA BANC…
INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou PERFIL COMPUTACIONAL LTDA (CNPJ 02.543.216/0011-09) para: emissao de empenho para aquisicao de itens de informática para o cr santiago, confome documentacao anexada ap processo 23874.003184/2025-42, ted nº 16115 emenda parlamentar da bancada gauc cha - capital_centro de referen…. Valor global contratado: R$ 48.434,00. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
- Local da unidadeoficial
- JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
- Fornecedoroficial
- PERFIL COMPUTACIONAL LTDACNPJ 02.543.216/0011-09
- Processooficial
- 23874.003184/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.434,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.434,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD 3 GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500… | 1 | R$ 5.538,00 | R$ 5.538,00 |
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 7 | R$ 6.128,00 | R$ 42.896,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.434,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.434,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 29/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 48.434,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.434,00
Faturas
- 6721 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.870,00
- 6722 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.818,00
- 1191 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.026,00
- 119 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.026,00
- 1192 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.720,00
- 6791 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.896,00
- 6792 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.538,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000180 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.003184/2025-42
valor global após o termo: R$ 48.434,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733997
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.