Contrato federal · Empenho 2025NE001954 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA GEHITE-BH. PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS, CONFORME ORÇAMENTO 3/705/016059. C…
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou LOJA ELETRICA LTDA (CNPJ 17.155.342/0010-74) para: empenho destinado ao pagamento de despesas com aquisição de filtro de linha, visando atender necessidades da gehite-bh. prazo de entrega: 5 dias, conforme orçamento 3/705/016059. centro de custo 4527.043 , conforme proce…. Valor global contratado: R$ 441,30. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495600
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LOJA ELETRICA LTDACNPJ 17.155.342/0010-74
- Processooficial
- 48086.009594/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 441,30
- Valor globaloficial
- R$ 441,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Publicaçãooficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFiltro Linha - tensão alimentação: 127/220, corrente máxima: 10, quantidade saída: 5 tomadas com 3 pinos tipo fêmea com aterramento, características adicionais: cabo de força de aproximadamente 1,30 m | 10 | R$ 44,13 | R$ 441,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 441,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 25,82
- Pagocalculado
- R$ 415,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001954 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 441,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 25,82 · pago R$ 415,48
Faturas
- 713094 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 441,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001954 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001954 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.009594/2024-23
valor global após o termo: R$ 441,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734003
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.