Contrato federal · Contrato 00049/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONAMENTO DE AR TIPO FLUXO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL - VRF, COMPOSTO POR EVAPORADORAS, CONDENSADORAS E ACESSÓRIOS, NECESSÁRIOS PARA APLICAÇÃO NAS…
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou IMP HOME CENTER COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 28.550.153/0001-21) para: aquisição de equipamentos de condicionamento de ar tipo fluxo de refrigerante variável - vrf, composto por evaporadoras, condensadoras e acessórios, necessários para aplicação nas edificações sob responsabilidade da pres…. Valor global contratado: R$ 14.040,00. Vigência de 28/11/2025 a 28/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- IMP HOME CENTER COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 28.550.153/0001-21
- Processooficial
- 00059.000213/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.040,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 28/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE REMOTOCONTROLE REMOTO, REFERÊNCIA PREMTB001 LG, TIPO COM FIO, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SISTEMA VRF LG | 3 | R$ 650,00 | R$ 1.950,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO PAINEL CASSETE 2 VIAS, REFERÊNCIA PT-USC, APLICAÇÃO SISTEMA AR CONDICIONADO VRF LG | 13 | R$ 930,00 | R$ 12.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001146 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.040,00 · a liquidar R$ 14.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000379 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.040,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734017
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.