Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PREGAO SRP N° 90002/2024, GERENCIADO POR ESTE IFPE CAMPUS BARREIROS (UASG POLO 158465), SOLICITADO PELO DAP NO OFI…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA NOVA LTDA (CNPJ 17.578.712/0001-95) para: atender despesa com aquisicao de generos alimenticios, atraves do pregao srp n° 90002/2024, gerenciado por este ifpe campus barreiros (uasg polo 158465), solicitado pelo dap no oficio n°171/2025. processo n° 23300.033428…. Valor global contratado: R$ 4.000,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA NOVA LTDACNPJ 17.578.712/0001-95
- Processooficial
- 23300.033428/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA ALIMENTÍCIAMISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, SAL, ESTABILIZANTE ETXXV, ENZI-, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO PÃO FRANCÊS | 50 | R$ 80,00 | R$ 4.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 1.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.080,00
Faturas
- 2772 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.033428/2025-36
valor global após o termo: R$ 4.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734060
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.