Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO TIPO COFFEE BREAK COM MATERIAL PARA MONTAGEM DO BUFFET E SERVIÇO DOS CONVIDADOS COM ITENS ESPECÍFICOS, PROFISSIONAIS DE APOIO PA…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou COMERCIO VAREJISTA MERCEARIA E FABRICA DE BOLOS SHALON LTDA (CNPJ 11.253.018/0001-11) para: contratação de prestação de serviços de alimentação tipo coffee break com material para montagem do buffet e serviço dos convidados com itens específicos, profissionais de apoio para montagem e entrega, inclusive os serv…. Valor global contratado: R$ 11.992,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS 193112
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COMERCIO VAREJISTA MERCEARIA E FABRICA DE BOLOS SHALON LTDACNPJ 11.253.018/0001-11
- Processooficial
- 02014.001668/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.992,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.992,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFETBuffet - Coffe Break para 80 (oitenta) pessoas: • 200 – Mini Trouxinhas de frango com requeijão cremoso.; • 200 – Mini Quiches de queijo. • 200 - Mini enroladinho de presunto e queijo; • 200 - Mini la… | 4 | R$ 2.998,00 | R$ 11.992,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.992,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.992,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 19/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.992,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.992,00
Faturas
- 293 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.992,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02014.001668/2025-15
valor global após o termo: R$ 11.992,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734079
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.