Contrato federal · Empenho 2025NE400379 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE BENS
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. (CNPJ 58.752.460/0001-56) para: fornecimento de bens. Valor global contratado: R$ 12.374,79. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.CNPJ 58.752.460/0001-56
- Processooficial
- 23103.011623/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.374,79
- Valor globaloficial
- R$ 12.374,79
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Publicaçãooficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAPAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA - COLUNA CROMATOGRÁFICA SHIM-PACK VELOX C18 (50 X 2,1 MM, 1,8 UM). NCM: 9027.90.99. - 227-32007-02 - SHIMADZU. UNIDADE (50 X 2,1 MM, 1,8 UM) | 1 | R$ 10.985,82 | R$ 10.985,82 |
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAPAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA - CÉLULA SELADA DE ALUMÍNIO PARA ANÁLISES DE DSC NCM: 9027.90.99. CÓDIGO PRODUTO: 201-53090 - SHIMADZU. PACOTE COM 50 UNIDADES | 1 | R$ 1.388,97 | R$ 1.388,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.374,79
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.169,42
- Pagocalculado
- R$ 11.205,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400379 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.374,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.169,42 · pago R$ 11.205,37
Faturas
- 97990 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.374,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400379 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.011623/2025-11
valor global após o termo: R$ 12.374,79 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734087
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.