Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS (ITENS: 37 E 68 ), OBJETO DA ATA N.º 5/2025, DO PREGÃO Nº 90006/2024 DO LFDA/PA. AQUISIÇÃO REALIZADA UTILIZANDO CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, CONFORM…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PA (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou C A DE SOUZA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. (CNPJ 29.466.322/0001-02) para: aquisicao de materiais laboratoriais (itens: 37 e 68 ), objeto da ata n.º 5/2025, do pregão nº 90006/2024 do lfda/pa. aquisição realizada utilizando crédito extraordinário, conforme medida provisória 1.312, de 1º de sete…. Valor global contratado: R$ 2.044,20. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PA 130017
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- C A DE SOUZA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.CNPJ 29.466.322/0001-02
- Processooficial
- 21003.000408/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.044,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.044,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ADERENTE, LARGURA 10,20 CM, APLICAÇÃO VEDAÇÃO DE FRASCOS E VIDRARIAS EM GERAL, COMPRIMENTO 38,10 M | 5 | R$ 258,90 | R$ 1.294,50 |
| CANETA PERMANENTECANETA PERMANENTE, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA PLÁSTICO, FORMATO CILÍNDRICO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA AZUL, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO EM PLÁSTICOS DE LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 30 | R$ 24,99 | R$ 749,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.044,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.044,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.044,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.044,20
Faturas
- 189 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.044,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000135 · Não informada
Pagamento total realizado no processo SEI: 21003.000469/2025-55
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000135 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21003.000408/2025-98
valor global após o termo: R$ 2.044,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734134
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.