Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALMOXARIFADO PARA CAMPUS DUQUE DE CAXIAS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO. SOLICITANTE: MARIA CELIANA PINHEIRO LIMA (DG - CDUC)
CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA (CNPJ 13.759.849/0001-95) para: empenho para atender a despesa com aquisição de itens de almoxarifado para campus duque de caxias, placas de identificação. solicitante: maria celiana pinheiro lima (dg - cduc). Valor global contratado: R$ 206,80. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 158482
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDACNPJ 13.759.849/0001-95
- Processooficial
- 23271.000712/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 206,80
- Valor globaloficial
- R$ 206,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ACRÍLICAPLACA ACRÍLICA, MATERIAL ACRÍLICO, COR INCOLOR, ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO,TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 230 MM, LARGURA 307 MM, ESPESSURA 2 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY VERTICAL… | 10 | R$ 20,68 | R$ 206,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 206,80
- A liquidarcalculado
- R$ 206,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 206,80 · a liquidar R$ 206,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 107.039 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 206,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23271.000712/2025-09
valor global após o termo: R$ 206,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734186
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.