Contrato federal · Empenho 2025NE002121 · Comprasnet Contratos
DESKTOP INTERMEDIÁRIO: INTEL CORE I5 OU AMD RYZEN 5, 16GB, SSD 512GB COM MONITOR DE 23POL OU SUPERIOR - OF 16/2025 - EMENDA: 05 - AUTOR: PROF REGINALDO VERAS
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: desktop intermediário: intel core i5 ou amd ryzen 5, 16gb, ssd 512gb com monitor de 23pol ou superior - of 16/2025 - emenda: 05 - autor: prof reginaldo veras. Valor global contratado: R$ 298.951,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 254452
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 25027.000226/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 298.951,00
- Valor globaloficial
- R$ 298.951,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 89 | R$ 3.359,00 | R$ 298.951,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 497.132,00
- A liquidarcalculado
- R$ 497.132,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002121 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 298.951,00 · a liquidar R$ 298.951,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002440 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002441 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 198.181,00 · a liquidar R$ 198.181,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14982 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 298.951,00
- 15198 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 198.181,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002121 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25027.000226/2025-08
valor global após o termo: R$ 298.951,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734252
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.