Contrato federal · Empenho 2025NE001319 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA 3D ABERTA. CONFORME SOLICITACAO 1441/2025, REQUISICAO 1788, 1802/2025. PROCESSO SEI 23064.055086/2025-25. RECURSO 1050000…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 3D SLIM TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 33.858.026/0001-24) para: atendimento de despesa referente a aquisicao de impressora 3d aberta. conforme solicitacao 1441/2025, requisicao 1788, 1802/2025. processo sei 23064.055086/2025-25. recurso 1050000403 - pi m8282q60men.. Valor global contratado: R$ 22.386,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 3D SLIM TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 33.858.026/0001-24
- Processooficial
- 23064.055086/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.386,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.386,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO FDM, TIPO GABINETE ABERTO, MATERIAL GABINETE ALUMÍNIO, CONEXÃO USB, LAN(CABO), ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO 225 X 225 X 265 MM, ALIMENTAÇÃO 100-240 V, PADRÃO FILAMENTOS PLA, TPU, PET… | 14 | R$ 1.599,00 | R$ 22.386,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.386,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.309,58
- Pagocalculado
- R$ 21.076,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001319 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.386,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.309,58 · pago R$ 21.076,42
Faturas
- 50474 · emitida 26/11/2025 · PagoR$ 22.386,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001319 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055086/2025-25
valor global após o termo: R$ 22.386,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734340
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.