Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA, PREGÃO 90053/2025, ITEM 4, CONFORME SOLICITAÇÃO SELOG-CAF-BA 22626380
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou P H P DE FREITAS RODRIGUES (CNPJ 38.261.300/0001-05) para: cobrir despesa com aquisição de impressora térmica, pregão 90053/2025, item 4, conforme solicitação selog-caf-ba 22626380. Valor global contratado: R$ 1.787,00. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0019-30
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT 393027
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- P H P DE FREITAS RODRIGUESCNPJ 38.261.300/0001-05
- Processooficial
- 50605.000461/2023-4
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.787,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.787,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA TÉRMICAIMPRESSORA TÉRMICA, RESOLUÇÃO 203 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO 127 MM/S, TIPO CONEXÃO WI-FI/ BLUETOOTH, APLICAÇÃO IMPRESSÃO DE ETIQUETAS | 1 | R$ 1.787,00 | R$ 1.787,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.787,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.787,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 08/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.787,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.787,00
Faturas
- 007898 · emitida 23/10/2025 · Siafi ErroR$ 1.787,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50605.000461/2023-4
valor global após o termo: R$ 1.787,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734344
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.