Contrato federal · Empenho 2025NE001061 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - CONSUMO. CONFORME SOLICITAÇÃO 1152/2025, REQUISIÇÃO 1453/2025. PROCESSO SEI 23064.048349/2025-40. . RECURSO TESOU…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou TATSUOTECH COMERCIO LTDA (CNPJ 57.562.366/0001-71) para: atendimento de despesas referente a aquisição de material de tic - consumo. conforme solicitação 1152/2025, requisição 1453/2025. processo sei 23064.048349/2025-40. . recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 62,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- TATSUOTECH COMERCIO LTDACNPJ 57.562.366/0001-71
- Processooficial
- 23064.048349/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62,00
- Valor globaloficial
- R$ 62,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES USB, HDMI, SCREEN SHARE, TOUCH OUT, NFC, APLICAÇÃO CONEXÃO MONITOR INTERATIVO SAMSUNG | 6 | R$ 5,00 | R$ 30,00 |
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES VGA FÊMEA/ DISPLAYPORT, APLICAÇÃO MONITOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO MIN. 15 CM | 2 | R$ 16,00 | R$ 32,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 62,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001061 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62,00
Faturas
- 159 · emitida 17/11/2025 · PagoR$ 62,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001061 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048349/2025-40
valor global após o termo: R$ 62,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734347
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.