Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RIBBON E ETIQUETA DE PATRIMONIO, PREGÃO 90053/2025, ITEM 05 E 06, CONFORME SOLICITAÇÃO SELOG-CAF-BA 22280307
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou P H P DE FREITAS RODRIGUES (CNPJ 38.261.300/0001-05) para: cobrir despesa com aquisição de ribbon e etiqueta de patrimonio, pregão 90053/2025, item 05 e 06, conforme solicitação selog-caf-ba 22280307. Valor global contratado: R$ 6.500,00. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0019-30
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT 393027
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- P H P DE FREITAS RODRIGUESCNPJ 38.261.300/0001-05
- Processooficial
- 50605.000461/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA PERSONALIZADAETIQUETA PERSONALIZADA, MATERIAL POLIÉSTER, COR PRATA, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 20 MM, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO- ADESIVA, CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO COR FOSCA, APRESEN… | 50 | R$ 110,00 | R$ 5.500,00 |
| RIBBONRIBBON, MATERIAL CERA, LARGURA 110 MM, COMPRIMENTO 450 M, COR PRETA, APLICAÇÃO IMPRESSORA DE ETIQUETA ZEBRA S-400 | 10 | R$ 100,00 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.500,00
Faturas
- 007899 · emitida 23/10/2025 · Siafi ErroR$ 6.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50605.000461/2023-46
valor global após o termo: R$ 6.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734356
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.