Contrato federal · Contrato 00129/2025 · Comprasnet Contratos
Trata-se de processo visando a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão fabricado em polipropileno trans…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 22.532.793/0001-22) para: trata-se de processo visando a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão fabricado em polipropileno transparente, retornáveis, com prazo de valid…. Valor global contratado: R$ 22.140,00. Vigência de 03/11/2025 a 03/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 22.532.793/0001-22
- Processooficial
- 35014.353294/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Publicaçãooficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 03/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.800 | R$ 12,30 | R$ 22.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.586,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 553,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE533023 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.140,00 · a liquidar R$ 21.586,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 553,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734393
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.