Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
001. SERVIÇO DE CONFECÇÃO. ITEM COMPRA: 00046 - GRAFICO(MEDALHA)- IMPRESSOS / PLASTIFICACA O / ACABAMENTO - DESCRICAO DETALHADA DO ITEM,CONFORME AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TER…
IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou PERSONAL LTDA (CNPJ 05.475.276/0001-40) para: 001. serviço de confecção. item compra: 00046 - grafico(medalha)- impressos / plastificaca o / acabamento - descricao detalhada do item,conforme as especificacoes constantes no term o de referencia.qtde 324unds. valor un…. Valor global contratado: R$ 3.625,20. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO 158445
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- PERSONAL LTDACNPJ 05.475.276/0001-40
- Processooficial
- 23443.012577/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.625,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.625,20
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Publicaçãooficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO TROFÉUCONFECÇÃO TROFÉU - DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CON STANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 3 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOGRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO - DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM , CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 324 | R$ 9,80 | R$ 3.175,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.625,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.625,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 05/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.625,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.625,20
Faturas
- 2237 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.625,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.012577/2025-17
valor global após o termo: R$ 3.625,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734394
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 19:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.