Contrato federal · Empenho 2025NE000895 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A ADESAO AO PREGÃO SRP 90023/2024 - UASG 090027 - TRF1 - AQUISICAO DE MONITORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: empenho referente a adesao ao pregão srp 90023/2024 - uasg 090027 - trf1 - aquisicao de monitores para atender as demandas da ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 43 do processo digital 23204.006132/2025…. Valor global contratado: R$ 187.530,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 23204.006132/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 187.530,00
- Valor globaloficial
- R$ 187.530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM REGULAGEM DE ALTURA, ALIMENT… | 285 | R$ 658,00 | R$ 187.530,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 187.530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 187.530,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000895 · 29/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 187.530,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 187.530,00
Faturas
- 46589 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 187.530,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000895 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000895 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.006132/2025-11
valor global após o termo: R$ 187.530,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734426
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.