Contrato federal · Empenho 2025NE000964 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO PREGAO 90013/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TESOURA PARA FUNILARIA, ALICATE UNIVERSAL, TRENAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: empenho referente ao pregao 90013/2024 - ufopa - aquisicao de material de consumo (tesoura para funilaria, alicate universal, trenas) para atender as demandas da ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 06 d…. Valor global contratado: R$ 374,62. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23204.013874/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 374,62
- Valor globaloficial
- R$ 374,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 19 MM, COMPRIMENTO 5 M, REVESTIMENTO BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA | 3 | R$ 14,35 | R$ 43,05 |
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 10 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUAÇÃO: MM/POL; TRAVA E ENROLAMENTO AUTOMÁTICO, TIPO COMUM | 3 | R$ 27,93 | R$ 83,79 |
| ALICATE UNIVERSALALICATE UNIVERSAL, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO 1.OOO VOLTS, TIPO CORTE LATERAL, COMPRIMENTO 8 POL | 5 | R$ 20,58 | R$ 102,90 |
| TESOURA FUNILARIATESOURA FUNILARIA, MATERIAL CABO EMBORRACHADO, TIPO CORTE RETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FUNILEIRO, REFORÇADA E COM MOLA RETORNO, TAMANHO 12 POL, MATERIAL CORPO AÇO CROMOVANADIO, MATERIAL LÂMIN… | 2 | R$ 72,44 | R$ 144,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 374,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 374,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000964 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 374,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 374,62
Faturas
- 1265 · emitida 08/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 374,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000964 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000964 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.013874/2025-01
valor global após o termo: R$ 374,62 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734427
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.