Contrato federal · Empenho 2025NE000929 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( BOLAS DE FUTSAL) PARA O CAMPUS ESTÂNCIA, SOLICITADA PELA CNB-EST, SRP 90014/2025, CONFORME PROCESSO 23463.000549/2025-19
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou VALER VENDAS E LICITACOES LTDA (CNPJ 50.758.020/0001-02) para: aquisição de material de consumo ( bolas de futsal) para o campus estância, solicitada pela cnb-est, srp 90014/2025, conforme processo 23463.000549/2025-19. Valor global contratado: R$ 4.933,20. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- VALER VENDAS E LICITACOES LTDACNPJ 50.758.020/0001-02
- Processooficial
- 23463.000549/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.933,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.933,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 400 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 62 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA, 32 GOMOS E SELO DE QUALIDADE DA CBFS | 20 | R$ 246,66 | R$ 4.933,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.933,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.933,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000929 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.933,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.933,20
Faturas
- 63374195 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.933,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000929 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000929 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23463.000549/2025-19
valor global após o termo: R$ 4.933,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734429
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.