Contrato federal · Empenho 2025NE000697 · Comprasnet Contratos
C/C: PROEX - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA PROEX - PREGAO 90004/2025 - SOLICITAÇÃO SIE 001348/2025 - EMPRESA UNA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA (CNPJ 05.969.672/0001-23) para: c/c: proex - empenho visando atender despesa com serviço de coffee break para proex - pregao 90004/2025 - solicitação sie 001348/2025 - empresa una comunicação e participações ltda.. Valor global contratado: R$ 2.559,60. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDACNPJ 05.969.672/0001-23
- Processooficial
- 23101.007916/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.559,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.559,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Publicaçãooficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROMOÇÃO DE EVENTOSCOFFE FREAK TIPO 2: Fornecimento de lanche de intervalo de evento com pessoal de apoio, com seis tipos de salgados, variando entre sanduíches, tortas e salg ados assados, três tipos de doces, frutas e… | 60 | R$ 42,66 | R$ 2.559,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.559,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 149,74
- Pagocalculado
- R$ 2.409,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000697 · 13/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.559,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 149,74 · pago R$ 2.409,86
Faturas
- 7083 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.559,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000697 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000697 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.007916/2025-14
valor global após o termo: R$ 2.559,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734430
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.