Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (SINAPI), ESPECIFICADO NO APÊNDICE AO DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PR…
2ª COMPANHIA DE INFANTARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.391.734/0001-17) para: a presente ata tem por objeto o registro de preços para a aquisição de materiais de construção (sinapi), especificado no apêndice ao do termo de referência, anexo i do edital de pregão nº 90016/2025. Valor global contratado: R$ 50.000,00. Vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2ª COMPANHIA DE INFANTARIA 160236
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 50.391.734/0001-17
- Processooficial
- 64258.001285/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.000,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 27/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CONCRETO | 50.000 | R$ 1,00 | R$ 50.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.121,58
- A liquidarcalculado
- R$ 20.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 8.195,84
- Pagocalculado
- R$ 17.925,74
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000294 · 30/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000089 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.400,00
- 2026NE000147 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,70
- 2026NE000145 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.015,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.015,80
- 2026NE000146 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
- 2026NE000186 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000190 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.705,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8.195,84 · pago R$ 509,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00005/2025 · 26/11/2025
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/07/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 29/07/2026
TERMO ADITIVO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR TABELA SINAPI
valor global após o termo: R$ 50.000,00 · vigência até 28/09/2026
Termo de Rescisão 00005/2025 · 30/07/2026
.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734471
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.