Contrato federal · Empenho 2025NE000527 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM AULAS E PROJETOS DO CURSO.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou S & K COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 03.655.629/0001-68) para: atender aquisição de materiais para serem utilizados em aulas e projetos do curso.. Valor global contratado: R$ 40,15. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- S & K COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 03.655.629/0001-68
- Processooficial
- 23064.058290/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40,15
- Valor globaloficial
- R$ 40,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADORADAPTADOR, QUANTIDADE PÓLOS 2 P + T, TENSÃO NOMINAL 250 V, TIPO PLUGUE, CONEXÃO TOMADA 2P + T CHATO NOVO PADRÃO, CORRENTE NOMINAL 15 A, APLICAÇÃO REDE ELÉTRICA, NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 14136:2002 | 5 | R$ 8,03 | R$ 40,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000527 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40,15
Faturas
- 4248 · emitida 02/12/2025 · PagoR$ 40,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000527 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000527 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.058290/2025-06
valor global após o termo: R$ 40,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734568
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.