Contrato federal · Empenho 2025NE000540 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM AULAS E PROJETOS DO CURSO.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou CAIAN LTDA (CNPJ 53.211.921/0001-60) para: aquisição de materiais para serem utilizados em aulas e projetos do curso.. Valor global contratado: R$ 2.297,96. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- CAIAN LTDACNPJ 53.211.921/0001-60
- Processooficial
- 23064.058290/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.297,96
- Valor globaloficial
- R$ 2.297,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIRCUITO INTEGRADOCIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS 40, TIPO MICROCONTROLADOR, ENCAPSULAMENTO PDIP, REFERÊNCIA 2 PIC 18F4550 (MICROCHIP TECNOLOGY), TECNOLOGIA CMOS | 4 | R$ 439,99 | R$ 1.759,96 |
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO CARRETEL, COMPRIMENTO 30 M, COMPONENTES 5 TOMADAS, 2P+T, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2, NÚMERO PÓLOS 2P + T, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 2,5 MM2 , REFERÊNCIA FORCE LINE 0181200019, TENSÃO NOM… | 1 | R$ 538,00 | R$ 538,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.297,96
- A liquidarcalculado
- R$ 2.297,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000540 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.297,96 · a liquidar R$ 2.297,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 638 · emitida 08/01/2026 · PagoR$ 2.297,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000540 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000540 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.058290/2025-06
valor global após o termo: R$ 2.297,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734585
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.