Contrato federal · Empenho 2025NE001812 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC VISANDO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 1951/2…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA (CNPJ 31.070.939/0001-56) para: empenho ref. a aquisicao de material de tic visando as necessidades da diretoria de capacitacao e desenvolvimento/ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme req. 1951/2025. pregao 90002/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 6.686,40. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDACNPJ 31.070.939/0001-56
- Processooficial
- 23073.056291/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.686,40
- Valor globaloficial
- R$ 6.686,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 480 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 520 MBPS, COMPATIBILIDADE PC/DESKTOP, INTERFACE SSD M2, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERNO | 21 | R$ 318,40 | R$ 6.686,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.686,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.686,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001812 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.686,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.686,40
Faturas
- 695 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.686,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001812 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001812 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.056291/2025-07
valor global após o termo: R$ 6.686,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734598
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.