Contrato federal · Empenho 2025NE000399 · Comprasnet Contratos
INFRAESTRUTURA DA EEFFTO/UFMG AV. PRESIDENTE CARLOS LUZ, 6627 - PAMPULHA, BELO HORIZONTE MG, 31310-250
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 05.956.200/0001-36) para: infraestrutura da eeffto/ufmg av. presidente carlos luz, 6627 - pampulha, belo horizonte mg, 31310-250. Valor global contratado: R$ 4.998,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 05.956.200/0001-36
- Processooficial
- 23072.236074/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.998,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.998,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, COMPRIMENTO 27 CM, LARGURA 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, APLICAÇÃO AMBIENTE HOSPITALAR | 147 | R$ 34,00 | R$ 4.998,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.998,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 292,38
- Pagocalculado
- R$ 4.705,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000399 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.998,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 292,38 · pago R$ 4.705,62
Faturas
- 12700 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.998,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000399 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000399 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.236074/2025-09
valor global após o termo: R$ 4.998,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734663
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.