Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 00026/2025 - UASG 158270 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - CAMPUS SAO PAULO - PROCESSO: 23306.007338.2025-10 - CONFORME AUTORIZACAO 62/2025 - DAD-SPO/DRG/SPO/IFSP - SET…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LINE FECHADURAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ 22.466.352/0001-70) para: dispensa 00026/2025 - uasg 158270 - aquisicao de material permanente - campus sao paulo - processo: 23306.007338.2025-10 - conforme autorizacao 62/2025 - dad-spo/drg/spo/ifsp - setor solicitante - dad/spo. Valor global contratado: R$ 61.662,12. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LINE FECHADURAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDACNPJ 22.466.352/0001-70
- Processooficial
- 23306.007338.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61.662,12
- Valor globaloficial
- R$ 61.662,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURA BIOMETRICAFechadura Biometrica - acessórios: controle remoto, acionamento: impressão digital, alimentação: pilhas e/ou baterias, características adicionais: sistema de alarme para o caso de entrada forçada,, le… | 52 | R$ 1.185,81 | R$ 61.662,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.662,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 61.662,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 61.662,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.662,12
Faturas
- 4852 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61.662,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.007338.2025-10
valor global após o termo: R$ 61.662,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734681
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.