Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR DA UAO DO CSTR.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME A ATA 45/2024. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SOB REGISTRO DE PREÇOS Nº90012/2024.
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou BIOHNANO CIENTIFICA E HOSPITALAR LTDA (CNPJ 02.944.432/0001-86) para: solicitação do coordenador da uao do cstr.aquisição de material de consumo. conforme a ata 45/2024. referente ao pregão eletrônico sob registro de preços nº90012/2024.. Valor global contratado: R$ 3.079,91. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- BIOHNANO CIENTIFICA E HOSPITALAR LTDACNPJ 02.944.432/0001-86
- Processooficial
- 23096088255/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.079,91
- Valor globaloficial
- R$ 3.079,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR EMB LEVINE (EOSINA AZUL DE METILENO), APRESENTAÇÃO PÓ, ADITIVOS COM SACAROSE | 3 | R$ 329,97 | R$ 989,91 |
| NAVALHA LABORATÓRIONAVALHA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX, REVESTIMENTO REVESTIDA COM CERÂMICA E PTFE, APLICAÇÃO PARA MICRÓTOMO, DIMENSÕES CERCA DE 80 X 15 MM, ADICIONAL ALTO PERFIL, TIPO USO DESCARTÁVEL | 200 | R$ 10,45 | R$ 2.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.079,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.079,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.079,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.079,91
Faturas
- 3145 · emitida 11/11/2025 · PagoR$ 3.079,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096088255/2024-55
valor global após o termo: R$ 3.079,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734694
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 01:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.