Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DO FISCAL DA ATA 44/2024 REFEERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº90010/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 02.482.141/0001-13) para: pedido do fiscal da ata 44/2024 refeerente ao pregão eletrônico de nº90010/2024. aquisição de material odontologico.. Valor global contratado: R$ 1.485,71. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 02.482.141/0001-13
- Processooficial
- 23096.060663/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.485,71
- Valor globaloficial
- R$ 1.485,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE ENDODÔNTICOCONE ENDODÔNTICO, TIPO ABSORVENTE, MATERIAL PAPEL, CALIBRE Nº 40, COMPRIMENTO 28 MM, APRESENTAÇÃO ESTOJO 120 PONTAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 25 | R$ 35,27 | R$ 881,75 |
| CONE ENDODÔNTICOCONE ENDODÔNTICO, TIPO ABSORVENTE, MATERIAL PAPEL, CALIBRE Nº 55, COMPRIMENTO 28 MM, APRESENTAÇÃO ESTOJO 120 PONTAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 10 | R$ 36,54 | R$ 365,40 |
| VERNIZ DENTÁRIOVERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO | 12 | R$ 19,88 | R$ 238,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.485,71
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.485,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.485,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.485,71
Faturas
- 16717 · emitida 07/11/2025 · PagoR$ 1.485,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.060663/2025-23
valor global após o termo: R$ 1.485,71 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734697
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.