Contrato federal · Empenho 2025NE001110 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90001/2025 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 626/2025 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA UFTM. INCLUI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou VIGS COMERCIAL E INFORMATICA LTDA (CNPJ 55.237.517/0001-90) para: pregão srp: 90001/2025 - autorização de fornecimento: 626/2025 aquisição de mobiliário em geral, maquinas e equipamentos diversos, para atender aos diversos setores da uftm. incluir . processo: 23085.000039/2025-04. Valor global contratado: R$ 2.712,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- VIGS COMERCIAL E INFORMATICA LTDACNPJ 55.237.517/0001-90
- Processooficial
- 23085.000039/2025-0
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.712,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.712,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO REGULÁVEL,… | 6 | R$ 452,00 | R$ 2.712,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.712,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.712,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001110 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.712,00 · a liquidar R$ 2.712,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 146 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.712,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001110 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.000039/2025-0
valor global após o termo: R$ 2.712,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734709
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.