Contrato federal · Empenho 2025NE000192 · Comprasnet Contratos
APLICACAO: AQUISICAO DE EQUIPAGEM OPERATIVA PARA SEREM UTILIZADAS PELOS MILITARES SELECIONADOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AS OPERACOES DE PAZ CONF. SOLEMP NR 40/…
COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS (COMANDO DA MARINHA) contratou BELICA MILITAR LTDA (CNPJ 40.807.222/0001-35) para: aplicacao: aquisicao de equipagem operativa para serem utilizadas pelos militares selecionados para participacao nas atividades relacionadas as operacoes de paz conf. solemp nr 40/2025, cmatfn-12, prazo de execucao 30 di…. Valor global contratado: R$ 4.500,00. Vigência de 30/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BELICA MILITAR LTDACNPJ 40.807.222/0001-35
- Processooficial
- 63181.050702/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2025
- Vigênciaoficial
- 30/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO PISTOLA, TIPO 2 PINORETEM DA ALÇA PARA O FIADOR | 150 | R$ 30,00 | R$ 4.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.580,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000192 · 30/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 4.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000195 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.080,00 · a liquidar R$ 1.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000192 · 30/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63181.050702/2025-30
valor global após o termo: R$ 4.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734724
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.