Contrato federal · Empenho 2025NE000155 · Comprasnet Contratos
PE SRP N.º 90063/2024 UASG DA LICITAÇÃO: 158127 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 48.670.007/0001-47) para: pe srp n.º 90063/2024 uasg da licitação: 158127 - aquisição de mobiliário. Valor global contratado: R$ 10.488,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA 158674
- Local da unidadeoficial
- FARROUPILHA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4307906
- Fornecedoroficial
- IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 48.670.007/0001-47
- Processooficial
- 23364.000530/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.488,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.488,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Publicaçãooficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA DENSIDA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA DENSIDA , MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO ALTA, A… | 57 | R$ 184,00 | R$ 10.488,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.488,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.488,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.488,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.488,00
Faturas
- 2758 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.488,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000155 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23364.000530/2025-91
valor global após o termo: R$ 10.488,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734792
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.