Contrato federal · Empenho 2025NE001944 · Comprasnet Contratos
PROT.:13152901(471,96){SRP 3679/2025:}$ LABORATORIO ROMULO ROCHA PREGÃO 90073/2024. DOC. SEI! 5730284.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou DONA VAL PIJAMAS CONFECCAO E COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 29.347.244/0001-27) para: prot.:13152901(471,96){srp 3679/2025:}$ laboratorio romulo rocha pregão 90073/2024. doc. sei! 5730284.. Valor global contratado: R$ 471,96. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DONA VAL PIJAMAS CONFECCAO E COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 29.347.244/0001-27
- Processooficial
- 23070.046056/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90073/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 471,96
- Valor globaloficial
- R$ 471,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECOJALECO, MATERIAL MICROFIBRA, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOLSOS 3 UN, TAMANHO P, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA, POSIÇÃO BOLSOS 1 BOLSO DO LADO DIREITO E 2 DO LADO ESQ… | 4 | R$ 41,99 | R$ 167,96 |
| JALECOJALECO, MATERIAL MICROFIBRA, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOLSOS 3 UN, TAMANHO M, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA, POSIÇÃO BOLSOS 1 BOLSO DO LADO DIREITO E 2 DO LADO ESQ… | 4 | R$ 40,00 | R$ 160,00 |
| JALECOJALECO, MATERIAL MICROFIBRA, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES 5 UN, QUANTIDADE BOLSOS 3 UN, TAMANHO G, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA, POSIÇÃO BOLSOS 1 BOLSO DO LADO… | 4 | R$ 36,00 | R$ 144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 471,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 471,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001944 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 471,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 471,96
Faturas
- 3011 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 471,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001944 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001944 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.046056/2024-68
valor global após o termo: R$ 471,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734833
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.