Contrato federal · Carta Contrato 00045/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE SANITIZANTES DESTINADOS A HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE AREAS, EQUIPAMENTOS E SUPERFICIES
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: aquisicao de sanitizantes destinados a higienizacao e desinfeccao de areas, equipamentos e superficies. Valor global contratado: R$ 7.642,10. Vigência de 01/12/2025 a 01/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 01342.003938/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00597/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.642,10
- Valor globaloficial
- R$ 7.642,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 01/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSOSOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO - COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁGUA E INGREDIENTES SULFACTANTES., ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CONCENTRADO, TIPO USO: LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PH NEUTRO | 10 | R$ 69,53 | R$ 695,30 |
| ÁCIDO NITRILOTRIACÉTICOÁCIDO NITRILOTRIACÉTICO - ASPECTO FÍSICO: SAL TRISSÓDICO, EM SOLUÇÃO AQUOSA A 29-30%, FÓRMULA QUÍMICA: C6H6NO6NA3, PESO MOLECULAR: 257,10, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 5064-31-3 | 10 | R$ 66,30 | R$ 663,00 |
| ÁLCOOL PROPÍLICOÁLCOOL PROPÍLICO - ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA: (CH3)2CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR*: 60,10, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 9… | 180 | R$ 34,91 | R$ 6.283,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.837,23
- A liquidarcalculado
- R$ 3.837,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000697 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.837,23 · a liquidar R$ 3.837,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1285995 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 695,29
- 1292336 · emitida 13/01/2026 · PagoR$ 3.141,90
- 1286179 · emitida 03/12/2025 · PagoR$ 662,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00045/2025 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.003938/2025-30
valor global após o termo: R$ 7.642,10 · vigência até 01/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734843
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.