Contrato federal · Empenho 2025NE000399 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO COORDENADORIA DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA. IFSULDEMINAS CAMPUS INCONFIDENTES. PARTICIPACAO 407/2025. PROCESSO 23344.001072.2025-45. PE 90102…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA (CNPJ 54.152.070/0001-94) para: aquisicao de materiais para manutencao coordenadoria de servicos e infraestrutura. ifsuldeminas campus inconfidentes. participacao 407/2025. processo 23344.001072.2025-45. pe 90102/2025.. Valor global contratado: R$ 968,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDACNPJ 54.152.070/0001-94
- Processooficial
- 23344.001857.2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90102/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 968,00
- Valor globaloficial
- R$ 968,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO, MATERIAL CHASSI TUDO AÇO COM LUVA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS, MATERIAL PÉS CHAPA AÇO REPUXADA, MATERIAL TRAVESSA CHAPA AÇO, TIPO TRAVESSA SUPORTE DIANTEIRO CAÇAMB… | 4 | R$ 242,00 | R$ 968,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 968,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 56,63
- Pagocalculado
- R$ 911,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000399 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 968,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 56,63 · pago R$ 911,37
Faturas
- 506 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 968,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000399 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000399 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001857.2025-18
valor global após o termo: R$ 968,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734872
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.