Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES. SRP 93500/2024 DIVISORIAS, GRADES, CORTINAS E PELICULAS. OFICIO Nº 104/2025 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP. PROCE…
IFSP - CAMPUS REGISTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BOTELHO & NEVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA (CNPJ 51.397.820/0001-08) para: aquisicao de material para manutencao de bens imoveis/instalacoes. srp 93500/2024 divisorias, grades, cortinas e peliculas. oficio nº 104/2025 - clt-rgt/daa-rgt/drg/rgt/ifsp. processo: 23436.001638.2025-18. setor solicit…. Valor global contratado: R$ 7.267,91. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS REGISTRO 158586
- Local da unidadeoficial
- REGISTRO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3542602
- Fornecedoroficial
- BOTELHO & NEVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDACNPJ 51.397.820/0001-08
- Processooficial
- 23436.001638.2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 93500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.267,91
- Valor globaloficial
- R$ 7.267,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VIDRO DIVISÓRIAVIDRO DIVISÓRIA, ESPESSURA 4 MM, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 238 | R$ 80,00 | R$ 190,40 |
| DIVISÓRIADIVISÓRIA, MATERIAL EUCATEX STD, COR AREIA PÉROLA, PADRÃO ACABAMENTO TEXTURIZADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PERFIL PINTURA EM EPÓXI, COR PERFIL OCRE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES PORTA CEGA 0,82… | 2 | R$ 599,00 | R$ 1.198,00 |
| DIVISÓRIADIVISÓRIA, MATERIAL EUCATEX STD, COR AREIA PÉROLA, PADRÃO ACABAMENTO TEXTURIZADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PERFIL PINTURA EM EPÓXI, COR PERFIL OCRE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES PORTA CEGA 0,82… | 3.479 | R$ 169,00 | R$ 5.879,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.267,91
- A liquidarcalculado
- R$ 7.267,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.267,91 · a liquidar R$ 7.267,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0077 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.267,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.001638.2025-18
valor global após o termo: R$ 7.267,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734881
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 11:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.