Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
DI 477/2025 - UASG 158122 - CONTRATAÇÃO DE SEVIÇO DE BUFFET PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E BOLO TEMÁTICO PARA O 7º ANIVERSÁRIO DO CAMPUS IBIRITÉ E INAUGURAÇÃO DO GALPÃO DE MECÂNICA…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou BUFE E DECORACAO ARCA DA ALIANCA LTDA (CNPJ 30.720.663/0001-41) para: di 477/2025 - uasg 158122 - contratação de seviço de buffet para fornecimento de lanches e bolo temático para o 7º aniversário do campus ibirité e inauguração do galpão de mecânica - solicitação nº 23051 - processo nº 23…. Valor global contratado: R$ 8.270,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BUFE E DECORACAO ARCA DA ALIANCA LTDACNPJ 30.720.663/0001-41
- Processooficial
- 23825.001437/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00477/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFETBuffet - Buffet | 1 | R$ 8.270,00 | R$ 8.270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.270,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 19/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.270,00
Faturas
- 3 · emitida 29/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23825.001437/2025-29
valor global após o termo: R$ 8.270,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734900
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.