Contrato federal · Empenho 2025NE000680 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAKS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REQUERIMENTO Nº9/2025/NTI-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA NTI DO CAMPUS. PREGÃO 90010/2025 DA REITORIA 158137…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA (CNPJ 06.043.130/0001-98) para: empenho referente a aquisição de nobreaks, seguindo as instruções do requerimento nº9/2025/nti-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido da nti do campus. pregão 90010/2025 da reitoria 158137. part. 90606/2025. 2025nc000682 / emend…. Valor global contratado: R$ 6.153,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDACNPJ 06.043.130/0001-98
- Processooficial
- 23346.001535.2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.153,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.153,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 600 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/ 220 V , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 04 SAÍDAS, TENSÃO SAÍDA 115 V | 21 | R$ 293,00 | R$ 6.153,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.153,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.153,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000680 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.153,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.153,00
Faturas
- 197435 · emitida 20/11/2025 · PagoR$ 6.153,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000680 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000680 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001535.2025-59
valor global após o termo: R$ 6.153,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734929
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 14:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.