Contrato federal · Empenho 2025NE000936 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 42/2025 - IEM - P.E. 90021/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE RESTARAM FRACASSADOS OU DESERTOS NO PE 90.001/2025 E OUTRAS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 46.161.570/0001-64) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 42/2025 - iem - p.e. 90021/2025 - aquisição de materiais que restaram fracassados ou desertos no pe 90.001/2025 e outras demandas, para atendimento das necessid…. Valor global contratado: R$ 2.722,50. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 46.161.570/0001-64
- Processooficial
- 23088.014639/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.722,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.722,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASOVASO, MATERIAL POLIETILENO, COR PRETO MARMORIZADO, ALTURA 75 CM, TIPO CONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE COM RODÍZIO, DIÂMETRO SUPERIOR 44 CM, DIÂMETRO INFERIOR 32 CM | 10 | R$ 272,25 | R$ 2.722,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.722,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.722,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000936 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.722,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.722,50
Faturas
- 2037 · emitida 19/11/2025 · PagoR$ 2.722,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000936 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000936 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.014639/2025-11
valor global após o termo: R$ 2.722,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734946
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.