Contrato federal · Empenho 2025NE000123 · Comprasnet Contratos
SD 105/2025 - SENHOR FORNECEDOR, INCLUIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nª 0387332-34.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ 00.331.788/0024-05) para: sd 105/2025 - senhor fornecedor, incluir na nota fiscal nossa inscrição estadual nª 0387332-34.. Valor global contratado: R$ 118.812,52. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE 113211
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- AIR LIQUIDE BRASIL LTDACNPJ 00.331.788/0024-05
- Processooficial
- 01351.000206/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00097/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 118.812,52
- Valor globaloficial
- R$ 118.812,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUALIFICAÇÃO DA LINHA DE GASESQualificação da linha de gases - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO QUALIFICACAO DA LINHA DE GASES | 1 | R$ 118.812,52 | R$ 118.812,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 118.812,52
- A liquidarcalculado
- R$ 118.812,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000123 · 27/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 118.812,52 · a liquidar R$ 118.812,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2600000000035 · emitida 27/02/2026 · PagoR$ 118.812,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000123 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351.000206/2025-89
valor global após o termo: R$ 118.812,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734968
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.