Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CAMPUS LARANJAL DO JARI , CONFORME PROCESSO 23228.002739.2025-53
INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou ELETRO LTDA (CNPJ 39.581.101/0001-39) para: valor empenhado para atender despesa com aquisição de aparelhos condicionadores em atendimento as demandas do campus laranjal do jari , conforme processo 23228.002739.2025-53. Valor global contratado: R$ 161.924,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. 158160
- Local da unidadeoficial
- LARANJAL DO JARI/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600279
- Fornecedoroficial
- ELETRO LTDACNPJ 39.581.101/0001-39
- Processooficial
- 23228.002739.2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 161.924,00
- Valor globaloficial
- R$ 161.924,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 48.000 BTU, TENSÃO 380 V, TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM CONTROLE REMOTO | 5 | R$ 11.566,00 | R$ 57.830,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 48.000 BTU, TENSÃO 380 V, TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM CONTROLE REMOTO | 9 | R$ 11.566,00 | R$ 104.094,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 161.924,00
- A liquidarcalculado
- R$ 161.924,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 161.924,00 · a liquidar R$ 161.924,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 836 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 161.924,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000058 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002739.2025-53
valor global após o termo: R$ 161.924,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734993
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.