Contrato federal · Empenho 2025NE000474 · Comprasnet Contratos
C/C: PROEX - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA PRO-REITORIA DE EXTENSÃO - PREGAO 90004/2024 - SOLICITAÇÃO SIE 000909/2025 - EMPRESA RMR GRAFICA LTDA.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou RMR GRAFICA LTDA (CNPJ 46.202.155/0001-01) para: c/c: proex - empenho visando atender despesa com material de divulgação para pro-reitoria de extensão - pregao 90004/2024 - solicitação sie 000909/2025 - empresa rmr grafica ltda.. Valor global contratado: R$ 2.999,86. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- RMR GRAFICA LTDACNPJ 46.202.155/0001-01
- Processooficial
- 23101.006842/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.999,86
- Valor globaloficial
- R$ 2.999,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Publicaçãooficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL METAL, COR PRATA, DIÂMETRO 60 MM, FINALIDADE HOMENAGEM, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 4 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO DISCO, COMPONENTES ESTOJO FO… | 6.184 | R$ 48,51 | R$ 2.999,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.999,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.999,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000474 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.999,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.999,86
Faturas
- 002.974 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.999,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000474 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000474 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.006842/2025-07
valor global após o termo: R$ 2.999,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735030
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.