Contrato federal · Empenho 2025NE000276 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - UNIFORME ESCOLAR PARA A PRX - SRP 33/2023 - OFÍCIO 29/2025 DAX-PRX - 2025ND000432 - PROCESSO 23305.010024.2025-12
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA (CNPJ 19.292.314/0001-33) para: aquisição de material de consumo - uniforme escolar para a prx - srp 33/2023 - ofício 29/2025 dax-prx - 2025nd000432 - processo 23305.010024.2025-12. Valor global contratado: R$ 6.840,00. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDACNPJ 19.292.314/0001-33
- Processooficial
- 23305.010024.2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Publicaçãooficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL 100% ALGODÃO, APLICAÇÃO UNIFORME ESCOLAR | 600 | R$ 11,40 | R$ 6.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 400,14
- Pagocalculado
- R$ 6.439,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000276 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 400,14 · pago R$ 6.439,86
Faturas
- 3838 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000276 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.010024.2025-12
valor global após o termo: R$ 6.840,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735045
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.