Contrato federal · Empenho 2025NE000699 · Comprasnet Contratos
AQS GENEROS ALIMENTICIOS - SI: 07 - SETOR: DVAP/SEPAL 2025NC001404 - 168002 - PARA ATENDER SC: 70.600, DE 17 NOV 2025 DISP LIC: 90207/2023 - UASG: 168007 - FMCE/IMBEL E_MAIL: MERKA…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MERKADO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 29.112.095/0001-17) para: aqs generos alimenticios - si: 07 - setor: dvap/sepal 2025nc001404 - 168002 - para atender sc: 70.600, de 17 nov 2025 disp lic: 90207/2023 - uasg: 168007 - fmce/imbel e_mail: [email protected] os referidos materiai…. Valor global contratado: R$ 2.537,50. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MERKADO COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 29.112.095/0001-17
- Processooficial
- 2025DL90207 - FMCE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00091/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.537,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.537,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Publicaçãooficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBolo Alimentício - peso: 400, sabor: frutas cristalizadas/passas, tipo: panetone | 145 | R$ 17,50 | R$ 2.537,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.537,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 148,44
- Pagocalculado
- R$ 2.389,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000699 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.537,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 148,44 · pago R$ 2.389,06
Faturas
- 441 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.537,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000699 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000699 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL90207 - FMCE
valor global após o termo: R$ 2.537,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735087
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.