Contrato federal · Empenho 2025NE001490 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO PROC DEMANDANTE: 23067.060658/2025-68 BOLETIM Nº 3391/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 07.737.878/0001-53) para: setor interessado: pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação proc demandante: 23067.060658/2025-68 boletim nº 3391/2025. Valor global contratado: R$ 26.793,39. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 07.737.878/0001-53
- Processooficial
- 23067.044999/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.793,39
- Valor globaloficial
- R$ 26.793,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOÍDO E ENSACADO, COMPOSIÇÃO MÍNIMO 44% DE PROTEÍNA BRUTA, UMIDADE MÁXIMO 12,5 PER | 8.961 | R$ 2,99 | R$ 26.793,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.793,39
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.567,41
- Pagocalculado
- R$ 25.225,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001490 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.793,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.567,41 · pago R$ 25.225,98
Faturas
- 76.636 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.793,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001490 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001490 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.044999/2024-13
valor global após o termo: R$ 26.793,39 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735144
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.