Contrato federal · Empenho 2025NE003411 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC PARA ATENDER AO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. MINUTA 648/649. DISPENSA 765/2025. REC. TED 12205/PROAP-CAPES.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou FRANCISCO DE ASSIS CRISTO ROSAS 40614158249 (CNPJ 21.455.117/0001-30) para: empenho ref. a aquisição de material de tic para atender ao instituto de geociências. prazo de entrega conforme tr. minuta 648/649. dispensa 765/2025. rec. ted 12205/proap-capes.. Valor global contratado: R$ 6.700,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- FRANCISCO DE ASSIS CRISTO ROSAS 40614158249CNPJ 21.455.117/0001-30
- Processooficial
- 23073.074904/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00765/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROCESSADORProcessador - memória cache: 12, modelo: i5 - 11600kf, tipo: intel, velocidade processamento: 3,9 | 2 | R$ 3.350,00 | R$ 6.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003411 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.700,00
Faturas
- 003.921.723 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003411 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003411 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.074904/2025-80
valor global após o termo: R$ 6.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735165
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.