Contrato federal · Empenho 2025NE000322 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA ( UNIDADE DE IMAGEM - DDR 3440) CONFORME SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO - UG 156828.
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou JAZON M F DA SILVA DISTRIBUIDORA (CNPJ 51.389.097/0001-07) para: despesa empenhada para aquisição de itens de informática ( unidade de imagem - ddr 3440) conforme solicitação do instituto de computação - ug 156828.. Valor global contratado: R$ 481,41. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JAZON M F DA SILVA DISTRIBUIDORACNPJ 51.389.097/0001-07
- Processooficial
- 23079.254778/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00101/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 481,41
- Valor globaloficial
- R$ 481,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE IMAGEMreferência: dr3440, tipo uso: impressora brother mfc-6902dw, cor: preta, tipo: original | 3 | R$ 160,47 | R$ 481,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 481,41
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 481,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000322 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 481,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 481,41
Faturas
- 116 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 481,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000322 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.254778/2025-95
valor global após o termo: R$ 481,41 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735191
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.