Contrato federal · Empenho 2025NE001736 · Comprasnet Contratos
AQUISIAO DE MATERIAL DE AUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS E NATURAIS - PROCESSO DIGITAL 23068.066000/2025-50.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou WILLIAM BONILHA DE ARAUJO (CNPJ 48.807.338/0001-86) para: aquisiao de material de audio, vídeo e informática para atender demanda do centro de ciencias humanas e naturais - processo digital 23068.066000/2025-50.. Valor global contratado: R$ 500,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- WILLIAM BONILHA DE ARAUJOCNPJ 48.807.338/0001-86
- Processooficial
- 23068.060239/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 500,00
- Valor globaloficial
- R$ 500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CORRENTE MÁXIMA 25 A, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS TRIPOLARES POLARIZADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO DE SOBRETENSÃO ATÉ 60 JOULES (10/1000µS), COMPR… | 20 | R$ 25,00 | R$ 500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001736 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001736 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001736 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.060239/2024-35
valor global após o termo: R$ 500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735202
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.