Contrato federal · Empenho 2025NE000171 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) UNIDADES DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H. ADESÃO DA ATA Nº 00002/2025 PREGÃO: 90005/2025 UASG: 8000…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: empenho para aquisição de 15 (quinze) unidades de aparelhos de ar-condicionado tipo split, com capacidade de 18.000 btu/h. adesão da ata nº 00002/2025 pregão: 90005/2025 uasg: 80007 (tribunal regional do trabalho 5º regi…. Valor global contratado: R$ 41.670,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 23855.007407/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.670,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.670,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 15 | R$ 2.778,00 | R$ 41.670,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 41.670,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 41.670,00 · a liquidar R$ 41.670,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 88080 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.670,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000171 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.007407/2025-24
valor global após o termo: R$ 41.670,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735218
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.