Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL E GÁS, CONFORME DESPACHO(SEI 9378504). CENTRO DE CUSTOS 255A16
COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou A PINHEIRO DE OLIVEIRA (CNPJ 56.043.196/0001-56) para: valor que empenhamos para cobrir despesas com aquisição aquisição de recargas de água mineral e gás, conforme despacho(sei 9378504). centro de custos 255a16. Valor global contratado: R$ 503,04. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO 194003
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- A PINHEIRO DE OLIVEIRACNPJ 56.043.196/0001-56
- Processooficial
- 08750.000184/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 503,04
- Valor globaloficial
- R$ 503,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL - MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: SEM GÁS, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 32 | R$ 15,72 | R$ 503,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.572,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.068,96
- Liquidadocalculado
- R$ 503,04
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.572,00 · a liquidar R$ 1.068,96 · liquidado R$ 503,04 · pago R$ 0,00
Faturas
- 840144 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.068,96
- 836529 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 503,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08750.000184/2025-01
valor global após o termo: R$ 503,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735311
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 09:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.