Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR N.º 41300019, DA DEPUTADA FEDERAL SÂMIA BOMFIM (CADEIRAS/POLTRONAS) - DI 00043/2025 PROCESSO 23305.017650.2025-21
IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou D G LUSTRE & DECOR LTDA (CNPJ 27.040.990/0001-48) para: aquisição mobiliário - emenda parlamentar n.º 41300019, da deputada federal sâmia bomfim (cadeiras/poltronas) - di 00043/2025 processo 23305.017650.2025-21. Valor global contratado: R$ 9.450,00. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA 158748
- Local da unidadeoficial
- ITAQUAQUECETUBA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3523107
- Fornecedoroficial
- D G LUSTRE & DECOR LTDACNPJ 27.040.990/0001-48
- Processooficial
- 23305.017650.2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA EMPILHÁVELCadeira Empilhável - material estrutura: tubo aço, cor: preta, material assento/encosto: polipropileno, características adicionais: sem braço, altura: 80, profundidade: 55 | 35 | R$ 270,00 | R$ 9.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 29/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.450,00
Faturas
- 231 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.017650.2025-21
valor global após o termo: R$ 9.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735349
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.