Contrato federal · Contrato 21332/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS PARA OS SETORES DO IFSP CAMPUS SERTÃOZINHO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNC…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A2G COMERCIAL LTDA. (CNPJ 03.788.306/0001-42) para: contratação de empresa especializada para fornecimento de mobiliário e eletrodomésticos para os setores do ifsp campus sertãozinho, nas condições estabelecidas no termo de referência - bebedouro industrial 25l. caracterí…. Valor global contratado: R$ 2.643,00. Vigência de 26/11/2025 a 25/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- A2G COMERCIAL LTDA.CNPJ 03.788.306/0001-42
- Processooficial
- 23309.002170/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.643,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.643,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 25/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 SAÍDAS UMA P/ÁGUA GELADA E UMA P/ ÁGUA NATURAL, VOLTAGEM 127 V, MATERIAL GABINETE AÇOINOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 25 L | 2 | R$ 1.321,50 | R$ 2.643,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.643,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 154,62
- Pagocalculado
- R$ 2.488,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 11/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.643,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 154,62 · pago R$ 2.488,38
Faturas
- 13041 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.643,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735352
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.